Дивизионы · редактируемая численность · средний чек · отток · сезонность · штатный коэффициент
План штук = 1 × Численность × Коэф. штатной × Сезонность (раб. дни) × накопленная Цепная сезонность. Округляется до целых.
Сезонность по рабочим дням:
Цепная сезонность (накопление):
Динамика плана по штукам (по месяцам)
План по выручке = Новые деньги + Накопленная выручка × Коэф. оттока
Накопленная выручка — это выручка от клиентов, пришедших в прошлых месяцах, которая продолжает поступать с учётом оттока. В январе она равна 0.
Общая выручка за год: 0 ₽
Накопительная выручка (хвост от прошлых месяцев)
Накопительный итог по месяцам (сумма "Всего" с накоплением)